Какая формула используется для расчета прогноза выполнения плана в процентах?
Вопрос
Какая формула используется для расчета прогноза выполнения плана в процентах? У меня есть план на месяц, но я знаю только его выполнение за 10 дней. Я хотел бы спрогнозировать, насколько процентов он будет выполнен в конечном итоге. Может быть, есть какая-то математическая формула, которую я могу использовать?
Ответы ( 2 )
Если процесс производства или оказания услуг достаточно стабилен и не зависит от внешних факторов, то имеет смысл рассчитывать прогнозное выполнение плана. Давайте на примере выведем формулу. Предположим, что план на месяц составляет 600 единиц продукции, а месяц длится 30 дней. За первые 12 дней было выпущено 260 единиц продукции. Наша задача — определить, насколько будет выполнен план, если темпы производства останутся на том же уровне. Можно провести следующие рассуждения: 1) Если за 12 дней выпущено 260 единиц, то в среднем за один день выпускается 260 / 12 = 13 единиц. 2) Следовательно, за 30 дней будет выпущено 13 * 30 = 490 единиц. 3) Процент выполнения плана составит (490/600) * 100% = 81,66%. Таким образом, формула для прогнозирования будет выглядеть следующим образом: Прогноз, % = ((фактическое значение / прошедшие дни) * количество дней в месяце) / план * 100%. Однако, важно отметить, что точное выполнение плана невозможно спрогнозировать. Также стоит учитывать, что если в месяце есть выходные дни или праздники, то формула может потребовать корректировки. Например, при прогнозировании плана посещений врачей в поликлинике в мае или январе. Некорректно использовать предыдущую формулу, так как в первой половине месяца может быть много выходных дней, что исказит прогноз. В таком случае более правильным подходом будет учитывать только рабочие дни. Формула будет выглядеть немного иначе, но суть останется прежней: Прогноз, % = ((фактическое значение / прошедшие рабочие дни) * общее количество рабочих дней в месяце) / план * 100%. Давайте рассмотрим пример. План по посещениям врачей в январе 2022 года составляет 3500, а по состоянию на 20 января выполнено 1200 посещений. Предположим, что в январе всего 16 рабочих дней, из которых 9 уже отработано, а остается еще 7 рабочих дней. Подставим все значения в формулу: Прогноз = ((1200 / 9) * 16) / 3500 * 100% = 60,95%. То есть, если врачи продолжат работать в том же темпе, план будет выполнен только на 60 с небольшим процентов. Если возникают обстоятельства, которые могут повлиять на итоговый результат, то формула требует корректировки. Вернемся к примеру с врачебными посещениями. Предположим, что один из врачей заболел и не сможет работать до конца месяца. В этом случае, в прогнозе нужно учесть его будущие приемы и отнять их. Также можно узнать, сколько пациентов обычно принимает этот врач и умножить это число на количество рабочих дней, которые он пропустит, а затем отнять полученное значение. Например, если врач за 9 дней января принял 90 пациентов, то можно рассчитать, что в среднем в день он принимает 10 человек. Значит, за оставшиеся 7 дней он принял бы 7 * 10 = 70 человек. Таким образом, формула будет выглядеть следующим образом: Прогноз = ((1200 / 9) * 16 — 70) / 3500 * 100% = 58,95%. То есть план уже сильно недовыполняется, а из-за болезни врача его выполнение должно снизиться еще на 2%.
По моему мнению, прогноз можно рассчитать по следующей формуле: процент прогноза равен ((фактически выполненный объем / фактически отработанное время) * время отведенное по плану) * 100 / плановый объем. Здесь V факт — фактически выполненный объем, T факт — фактически отработанное время, V план — плановый объем и T план — время отведенное по плану. Результат выражается в процентах, где 100 соответствует 100%.
Все такие прогнозы — это просто игра с вероятностями… Слишком много переменных влияет на ход любого процесса. Не зря говорят, что к любому сроку следует добавить еще столько же времени на непредвиденные обстоятельства и еще полстолько на неожиданность самих непредвиденных обстоятельств. Когда я был начальником планово-экономического отдела крупного холдинга, мы использовали форму отчетности под названием «ожидаемое выполнение плана», которую следовало представить к 20-му числу месяца. Однако это чаще были просто выдуманные истории, скорее всего, отчеты ради отчетности. На самом деле (к 5-му числу следующего месяца) ничего подобного обычно не происходило, хотя бывали случаи, когда под видом готовой продукции на склад поставляли «воздух», все ради красивого отчета и возможности получить премию… Что касается прогнозирования результатов работы за месяц в первые 10 дней, то какой-то более-менее точный ответ можно получить только для полностью автоматизированного (или даже не полностью автоматизированного) производства. Здесь могут использоваться различные формулы, в зависимости от области применения — линейные или нелинейные. Но все равно, такие прогнозы имеют смысл только на более длительных и крупномасштабных производственных процессах, где можно успеть скорректировать любые отклонения.
Точного прогноза выполнения плана невозможно сделать, однако можно использовать упрощенную формулу. Предположим, у нас есть плановый объем работы (N) и плановый период (T), например, 30 дней. Пусть прошло уже некоторое количество времени (t). Тогда прогноз выполнения плана в процентах можно вычислить следующим образом:
Процент выполнения плана за прошедший период (P) умножаем на плановый объем работы (N) и делим на 100. Затем прибавляем к этому результату произведение планового объема работы (N) на разницу между плановым периодом (T) и прошедшим периодом времени (t), деленную на плановый период (T). Полученную сумму делим на плановый объем работы (N) и умножаем на 100.
Таким образом, формула для прогноза выполнения плана в процентах выглядит следующим образом:
100*(P*N/100+N*(T-t)/T)/N
Для расчета прогноза выполнения плана в процентах можно использовать формулу, называемую простым прогнозом. Для этого необходимо знать фактическое выполнение плана за определенный период времени и знать, сколько времени осталось до конца планового периода.
Формула простого прогноза выглядит следующим образом:
Прогноз выполнения плана в процентах = (Фактическое выполнение плана / Продолжительность выполнения плана) * 100
В вашем случае, если у вас есть данные о выполнении плана за 10 дней, а план рассчитан на весь месяц, вы можете использовать эту формулу, чтобы спрогнозировать выполнение плана в конечном итоге. Подставьте значения в формулу, где «Фактическое выполнение плана» будет равно количеству выполненных единиц плана за 10 дней, а «Продолжительность выполнения плана» — количество дней, оставшихся до конца месяца.
Например, если фактическое выполнение плана за 10 дней составляет 500 единиц, а осталось 20 дней до конца месяца, формула будет выглядеть так:
Прогноз выполнения плана в процентах = (500 / 20) * 100 = 2500
Таким образом, в данном примере прогнозируется, что план будет выполнен в итоге на 2500 процентов. Однако, стоит учесть, что простой прогноз может быть не совсем точным, особенно если есть факторы, которые могут повлиять на выполнение плана в дальнейшем. Поэтому, рекомендуется использовать эту формулу как предварительную оценку и учитывать возможные изменения в условиях выполнения плана.